发票单审核后关联业务单据
在实际业务中往往会出现因客户需收票付款、业务单据编制滞后，先行开票后再绑定单据，保证票据和实际业务一一对应，兼顾报税与内部账务核查的情况，所以在系统中，可以正常先收发票，后结算，再从发票单中关联结算单。
正常创建未关联结算单的发票单并审核，如下图，明细中的关联发票未填写。
当完成业务单据（如：其它费用）时，填写如下图，并审核。
业务单据完成后，到已审核的发票单中，将[修改]按钮打开，点击[新建]按钮“一键添加”或者“从业务单据中选择”，完成关联后，点击保存，即可。
注：业务单据 的项目名称、往来单位、发票类别、签订合同否 、业务类型需要与发票单一致才能关联
关联发票后，发票信息会自动反写到业务单据中，如图：
回到单据列表中也可看到本单据已收发票30000元。
提示：注：业务单据 的项目名称、往来单位、发票类别、签订合同否 、业务类型需要与发票单一致才能关联
文档更新日期：2026-09-14 · 金石财筑云 · 工程项目数字化管理平台 · 使用小技巧